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2016年度舟山市定海区檀枫小学部门预算
发布日期:2016-03-10信息来源:檀枫小学浏览次数:字号:[ ]

一、部门概况

(一)基本职能

1.实施小学义务教育,促进基础教育发展。

2.执行小学学历教育。

3.贯彻执行国家、地方有关教育的法律法规和政策,拟订本校教育改革与发展规划并组织实施。

4.依法制定学校章程,并按照章程确立办学宗旨、管理体制及各项重大原则,制定具体的管理规章和发展规划,组织实施管理活动,组织实施教育教学活动。

5.负责本单位教育经费的统筹管理,负责科学管理、合理使用学校的设施和经费,并积极筹措资金,努力改善办学条件。

(二)基本情况

学校共有在职教师61人,退休教师4人,遗属补助人员1人,临时人员14人,31个班级,1478名学生。

定海区檀枫小学部门预算仅包括本级预算,无下属财务非独立核算行政事业单位预算。

二、2016年度部门预算收支情况说明

(一)2016年度部门收入预算情况

2016年度当年收入合计1018.56万元,其中:公共财政预算拨款1018.56万元。

(二)2016年度部门支出预算情况

根据收入预算,安排2016年支出预算1018.56万元。

1.按支出用途分类,基本支出1018.56万元。

2.按支出功能科目分类,普通教育支出1018.56万元。

三、部门支出主要内容

小学教育支出财政拨款预算数为1018.56万元。主要用于以下内容:

1.教师工资福利支出771.95万元,其中包括基本工资191.88万元,绩效工资295.23万元,在职医疗费等社会保障缴费的支出38.54万元等。

2.对个人和家庭补助88.68万元。主要用于退休教师的基本退休费,退休教师医疗费,遗属补助费,在职教师住房公积金,提租补贴等的支出。

3.商品和服务支出157.93万元。主要用于办公用品购置、日常水电维修等日常开支。

四、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况

(一)因公出国(境)费: 2016年度安排因公出国(境)费预算0万元,与上年持平。

(二)公务接待费:2016年度安排公务接待费预算2万元,与上年持平。主要用于学校按规定开支的各类公务接待支出。

(三)公务用车购置及运行维护费:2016年度安排公务用车购置及运行维护费预算0万元

学校本着厉行节约、勤俭办事精神,将严格按照批复的预算执行,加强行政成本控制,确保本校当年财务收支平衡和各项工作顺利开展。

附件:1.2016年度定海区本级部门收支预算总表

       2.2016年度定海区本级部门财政拨款支出预算表

3.2016年度 “三公”经费预算财政拨款情况表

4.2016年度定海区本级部门一般公共预算基本支出表








 


 


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