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2015年度舟山市定海区檀枫小学部门决算
发布日期:2016-07-20信息来源:檀枫小学浏览次数:字号:[ ]

一、部门基本情况

(一)基本职能:

1.实施小学义务教育,促进基础教育发展。

2.执行小学学历教育。

3.贯彻执行国家、地方有关教育的法律法规和政策,拟订本校教育改革与发展规划并组织实施。

4.依法制定学校章程,并按照章程确立办学宗旨、管理体制及各项重大原则,制定具体的管理规章和发展规划,组织实施管理活动,组织实施教育教学活动。

5.负责本单位教育经费的统筹管理,负责科学管理、合理使用学校的设施和经费,并积极筹措资金,努力改善办学条件。

(二)基本情况

学校共有在职教师61人,退休教师4人,遗属补助人员1人,临时人员14人,31个班级,1478名学生。

舟山市定海区檀枫小学部门决算仅包括本级决算,无下属财务非独立核算事业单位决算。”

二、2015年度部门决算收支情况说明

(一)2015年度部门收入决算情况

2015年度当年收入合计7128.28 万元,其中:一般公共预算财政拨款7033.43 万元,政府性基金预算财政拨款3.00 万元,上级补助收入76.90 万元,用事业基金弥补收支差额0.14 万元,上年结转14.81 万元。

(二)2015年度部门支出决算情况

2015年度当年共计支出7128.28 万元。

1.按支出用途分类,包括基本支出981.36万元,项目支出6143.40 万元,结转下年3.52万元。

2.按支出功能科目分类,包括教育支出1119.76 万元、文化体育与传媒支出1.00万元、节能环保支出1.00万元、城乡社区支出6000万元,其他支出3万元,结转下年3.52万元。

三、2015年度财政拨款支出情况

(一)教育支出1042.71万元,主要用于:1. 工资福利支出,主要用于教师基本工资,绩效工资,在职医疗费等社会保障缴费的支出。2. 对个人和家庭补助支出,主要用于退休教师的基本退休费,退休教师医疗费,遗属补助费,在职教师住房公积金,提租补贴等的支出。3. 商品和服务支出, 主要用于日常开支等。

(二)文化体育与传媒支出1.00万元,主要用于学校购置室内球馆体育设施方面的支出。

(三)节能环保支出1.00万元,主要用于单位排污管道的改建等设施。

(四)城乡社区支出6000万元,主要用于新校区大型修缮支出。

(五)其他支出3万元,主要用于学校对外开放保洁费、门岗执勤费、体育用品的购买等支出。

四、2015年度一般公共预算拨款“三公”经费决算情况

1. 1.因公出国(境)费:根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要,2015年度安排因公出国(境)费决算0万元。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款安排本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2.公务接待费:2015年度安排公务接待费决算0.03万元,比上年执行数下降90%。主要用于接待主要用于接待外来客人等支出。减少的主要原因是2015年公务接待的餐费没有支出,产生的320元只用于茶叶费。

其中,本单位国内公务接待1批次,30人次,共 0.03万元。

3. 公务用车购置及运行维护费:2015年度安排公务用车购置及运行维护费决算0万元。

附件:1.2015年度定海区级部门收支决算总表

2.2015年度定海区级部门财政拨款支出决算表

3.2015年度定海区级部门一般公共预算基本支出表

4.2015年度定海区级部门收入决算总表

5.2015年度定海区级部门支出决算总表

6.2015年度“三公”经费一般公共预算拨款决算表














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